Ayuntamiento de Ermua

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¿A qué se destina los recursos del Ayuntamiento?


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Dirección General
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 150.838,24€  
Gastos corrientes (estudios y trabajos técnicos, dietas…) 1800,00€  
Total 152.638,24€  


Gabinete de Alcaldía


Gabinete de Alcaldía
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Secretaría de Alcaldía    
Gastos de personal 495.554,72€  
Gastos corrientes (mantenimiento, prensa, comunicaciones, dietas…) 25.215,00€  
Transferencias corrientes (entidades, ARINN RED, grupos políticos…) 82.777,28€  
Total 603.547,00€  

Relaciones institucionales y protocolo
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Relaciones institucionales y protocolo 18.000,00€  
Total 18.000,00€  

Comunicación y Redes Sociales
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 255.555,48€  
Gastos corrientes (publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos…) 21.500,00€  
Total 277.055,48€  


Servicios Generales y Gobierno Abierto


Gastos generales, Asesoría jurídica/Contratación y Secretaría
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal fijo y eventual 500.092,72€  
Gastos corrientes (mantenimientos, seguros, publicidad…) 249.360,00€  
Inversiones Mobiliario 5.000,00€  
Estudios y trabajos técnicos 41.930,00€  
Total 796.382,72€  

Tecnología
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 340.888,28€  
Gastos corrientes (mantenimiento, material, comunicaciones…) 235.450,00€  
Inversiones (Informática municipal, Web) 105.000,00€  
Total 681.338,28€  

Tesorería y Gestión tributaria
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Total 499.601,70€  

Gestión de personas (Torreta)
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 437.035,10€  
Anticipos al personal 24.000,00€  
Gastos corrientes (mantenimientos, contratos externos…) 62.649,04€  
Total 523.684,14€  

Planificación e Innovación
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Total 28.900,00€  

Participación ciudadana, Transparencia y Calidad
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 152.348,30€  
Publicidad y propaganda 21.000,00€  
Total 173.348,30€  

Atención ciudadana y Administración electrónica (Abiapuntu)
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 280.005,00€  
Gastos corrientes (mantenimientos maquinaria, mantenimientos edificios…) 14.700,00€  
Total 294.705,00€  

Juzgado de Paz


Juzgado de Paz
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Total 9.360,42€  


Protección de consumidores/as y usuarios/as


Protección de consumidores/as y usuarios/as
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Total 45.000,00€  


Políticas sociales


Servicios Sociales
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 561.025,26€  
Gastos corrientes (mantenimientos, contratos externos…) 109.503,58€  
Publicidad y propaganda 6.200,00€  
Contrato de intervención familiar 230.000,00€  
Actividades socio-culturales tercera edad 23.000,00€  
Actividades de prevención drogodependencias 10.000,00€  
Servicios domiciliarios 412.565,60€  
Servicio diurno/nocturno de exclusión 11.000,00€  
Ayudas de emergencia social 275.000,00€  
Ayudas a familias viviendas tercera edad 20.000,00€  
Ayudas municipales de integración social 50.000,00€  
Ayudas a familias en riesgo quiebra económica 25.000,00€  
Subvenciones a colectivos sociales y sanitarios 105.439.30€  
Total 1.838.733,74€  

Proyectos estratégicos de ámbito social
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Total 41.541,79€  

Empleo
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal Fomento del Empleo 249.229,50€  
Personal Planes de Empleo 180.000,00€  
Gastos corrientes Planes de Empleo (mantenimientos, seguros, contratos externos…) 15.000,00€  
Gastos corrientes Centro Izarra (mantenimientos, seguros, contratos externos…) 111.741,47€  
Total 555.970,97€  

Igualdad
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal Plan de Igualdad 156.075,10€  
Mantenimiento (Casa de la mujer, piso refugio) y suministros de bienes y servicios 27.335,58€  
Contrato Ortzadar Plan Igualdad 20.000,00€  
Actividades campañas Plan Igualdad 11.382,18€  
Asesoría y evaluación protocolo víctimas 12.000,00€  
Ayudas a mujeres puntuales 1.000,00€  
Subvenciones generales a colectivos 10.000,00€  
Total 237.792,86€  

Inmigración y Cooperación Internacional
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 56.127,84€  
Gastos corrientes (mantenimientos ...) 4.500,00€  
Estudios y trabajos técnicos 45.000,00€  
Desarrollo Plan local inmigración y Sahara 35.000,00€  
Subvención: Ayudas al exterior 59.150,00€  
Subvención a asociación de amigos del pueblo saharaui HAGUNIA: programa apoyo pueblo saharaui 40.000,00€  
Transferencias a instituciones: Euskal Fondoa 6.650,00€  
Total 246.427,84€  


Educación, Cultura y Juventud


Mantenimiento de Centros Educativos
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal Centros Educativos 42.893,12€  
Gastos corrientes (mantenimientos, limpieza, estudios y trabajos técnicos…) 502.029,30€  
Obras reestructuración colegios 30.000,00€  
Gastos corrientes Teresa Murga (mantenimientos…) 41.025,00€  
Gastos corrientes Haurreskola (mantenimientos, otros suministros, limpieza…) 46.839,11€  
Total 662.786,53€  

Formación Profesional Básica
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 153.967,26€  
Contratación de profesorado 399.895,00€  
Gastos corrientes (mantenimientos, otros suministros, publicidad…) 70.535,84€  
Contratación servicio de transporte 20.500,00€  
Total 644.898,10€  

Servicios Culturales y de Juventud
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 539.052,62€  
Mantenimientos (Lobiano, Biblioteca Municipal, Ermua Antzokia…) 435.306,12€  
Encuentros y programaciones culturales especiales 1.000,00€  
Subvención Colectivos Culturales 54.500,00€  
Actividades promoción de la lectura 40.000,00€  
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21.500,00€  
Escuela de Pintura 74.000,00€  
Escuela Musika Alboka. Convenio Asociación Kaltxango musical 116.258,52€  
Programación Ermua Antzokia 257.705,00€  
Renovación cubierta Ermua Antzokia 6.000,00€  
Promoción del ocio Juvenil 28.061,00€  
Cine al Aire Libre y Folkez Blai 14.200,00€  
Contratos fiestas Santiagos 190.124,50€  
Subvenciones actividades culturales 147.135,00€  
Total 1.924.842,76€  

Euskera
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 56.148,42€  
Mantenimiento, adquisición de suministros, bienes y servicios 11.063,00€  
Contratos socio-culturales 97.290,00€  
Actividades socio-culturales 10.443,00€  
Antxitxiketan 25 aniversario 2.000,00€  
Transferencia Euskaltegi 90.502,24€  
Subvención Euskal Birusa Drogetteniturri 10.000,00€  
Subvención línea Euskera 5.000,00€  
Ayudas a personas para aprendizaje de euskera 14.000,00€  
Total 296.446,66€  

Deportes


Administración Deportes
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 309.773,26€  
Gastos corrientes (arrendamiento, mantenimientos, ...) 381.603,16€  
Servicio de reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas 333.090,00€  
Servicio de socorrismo, actividades deportivas, conserjería 726.000,00€  
Total 1.750.466,42€  

Servicio municipal de Deportes
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Subvenciones a entidades y actividades deportivas 175.952,50€  
Actividades de patrocinio 19.000,00€  
Actividades socio-culturales deportivas 14.800,00€  
Estudios y trabajos técnicos 700,00€  
Material técnico y deportivo 5.300,00€  
Actuaciones de publicidad 5.000,00€  
Total 220.752,50€  


Urbanismo y Sostenibilidad


Urbanismo
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 391.588,44€  
Gastos corrientes (mantenimientos, publicidad, contratos externos…) 7.500,00€  
Estudios y trabajos técnicos 39.000,00€  
Construcción ascensores acceso a Santa Ana 190.425,00€  
Mejora accesibilidad Santa Ana 50.000,00€  
Subvenciones a familias rehabilitación fachadas 44.100,00€  
Subvenciones a familias eliminación barreras 21.500,00€  
Obras de impermeabilización de la terraza de Valerio 50.000,00€  
Renovación con opción de compra del edificio Erdikokale nº 5 25.000,00€  
Total 819.113,44€  

Servicio técnico y Brigada
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 639.698,38€  
Gastos corrientes (mantenimientos, cementerio, alumbrado público, parques y jardines…) 499.386,53€  
Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales 87.000,00€  
Mantenimiento de maquinaria e instalaciones pluviales 9.000,00€  
Limpieza de pluviales 39.229,14€  
Garbigune 59.982,33€  
Recogida de aceite 4.732,61€  
Recogida de ropa 7.016,05€  
Recogida de plástico 41.292,95€  
Recogida de cartón 68.482,49€  
Perrera mancomunada 19.918,23€  
Recogida de residuos sólidos urbanos baja 904.365,97€  
Tratamiento residuos 726.021,09€  
Limpieza viaria 775.805,31€  
Mantenimiento alumbrado público 27.858,40€  
Energía eléctrica alumbrado público 136.771,13€  
Trabajos externos alumbrado público 106.200,00€  
Mejora alumbrado 70.000,00€  
Trabajos externos de jardinería 135.330,00€  
Inversión de moto eléctrica 6.500,00€  
Arrendamiento de edificios y otras construcciones 55.083,81€  
Mantenimiento carreteras 14.550,00€  
Mantenimiento caminos vecinales 1.000,00€  
Seguridad parkings 41.503,00€  
Infraestructura y urbanización mantenimiento urbano 5.300,00€  
Mantenimiento rampas y ascensores 106.700,00€  
Total 4.588.727,42€  

Medioambiente
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gasto de personal eventual 52.203,36€  
Gastos corrientes (mantenimientos, publicidad, estudios, trabajos exteriores…) 8.500,00€  
Instalación de estaciones de medición 3.500,00€  
Actividades medioambientales 21.800,00€  
Talleres colegios contaminación 4.000,00€  
Agenda local 21 Udalsarea 3.000,00€  
Subvenciones en materia de medioambiente 10.000,00€  
Transferencias a otras empresas protección medioambiente 8.500,00€  
Total 111.503,36€  


Seguridad Ciudadana


Seguridad Ciudadana
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 1.438.329,16€  
Gastos corrientes (mantenimientos, contratos externos…) 84.141,00€  
Inversiones 21.000,00€  
Arrendamiento material transporte 30.000,00€  
Arrendamiento de edificios y construcciones 25.693,43€  
Vestuario 25.000,00€  
Planes de autoprotección 6.200,00€  
Contrato Grúa 24.000,00€  
Actividades sensibilización y formación 2.000,00€  
Total 1.656.363,59€  


Promoción económica


Promoción económica
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Gastos de personal 224.231,76€  
Gastos corrientes (mantenimientos, propaganda, estudios y trabajos técnicos, contratos externos…) 286.211,36€  
Seguridad desarrollo empresarial 36.000,00€  
Inversiones 2.000,00€  
Subvención asociación comerciantes 18.000,00€  
Fundación Izarra 82.500,00€  
Transferencias DEBEGESA 135.421,00€  
Transferencias a otras empresas admon general industria 60.000,00€  
Total 844.364,12€  


Deuda pública


Deuda pública
Concepto Importe inicial Importe Plan de Choque
Total 132.879,63€  

El total del importe inicial asciende a 20.677.173,01€.


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