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Presupuesto de 2012


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Presupuesto de ingresos. Detalle por capítulos



Leyenda de Presupuesto de ingresos. Detalle por capítulo
Color y % CAPÍTULOS Euros
13,74%14,79% Impuestos directos 2.801.690,00 €
0,51% 0,53% Impuestos indirectos 100.000,00 €
20,65% 22,38% Tasas y otros ingresos 4.237.629,86 €
61,57% 58,71% Transferencias corrientes 11.119.130,50 €
0,22% 0,24% Ingresos patrimoniales 46.358,00 €
0,51% 2,10% Enajenación e ingresos urbanísticos 396.972,00 €
2,69% 1,12% Transferencia de capital 212.395,00 €
0,12% 0,13% Activos financieros 24.000,00 €
0% 0% Pasivos financieros 0,00 €
Total 18.938.175,36 €
Gráfico de ingresos de 2012

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Presupuesto de gastos. Detalle por capítulos



Gráfico de gastos de 2012
Leyenda de Presupuesto de gastos. Detalle por capítulo
Color y % CAPÍTULOS Euros
35,41% 33,47% Gastos de personal 6.338.286,76 €
31,09% 31,67% Gastos en bienes corrientes 5.997.411,59 €
0,32% 0,31% Gastos financieros 59.087,27 €
22,76% 24,29% Transferencias corrientes 4.600.533,72 €
6,74% 6,24% Inversiones reales 1.182.230,00 €
0% 0% Transferencia de capital 0,00 €
0,12% 0,29% Activos financieros 54.000,00 €
3,55% 3,73% Pasivos financieros 706.626,02 €
Total 18.938.175,36 €


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Detalle por conceptos relevantes




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Proyectos cuya ejecución se realiza en varios ejercicios

Créditos de compromiso
Denominación Crédito de pago de 2010 Crédito de pago de 2011 Crédito de pago 2012 Crédito de compromiso 2013 Total
Planeamiento honorarios PGOU 206.800,00 € 207.680,00 € 105.520,00 € 0,00 € 520.000,00 €
Equipamientos deportivos en espacios púbicos 0,00 € 0,00 € 209.000,00 € 150.000,00 € 359.000,00 €
Inversiones reales
Concepto Importe
Mobiliario 5.000,00 €
Equipos para procesos de información 90.000,00 €
Obras en las nuevas dependencias de la Policía municipal en la Casa Consistorial 200.000,00 €
Mobiliario de las nuevas dependencias de la Policía municipal 50.000,00 €
Adquisición de equipos de procesado de información (PDA) 30.000,00 €
Reposiciones bar hogar jubilado 3.000,00 €
Edificios escuelas 130.000,00 €
Proyectos PERCO. Eje Plaza Cardenal Orbe 259.190,00 €
Equipamientos deportivos en espacios públicos 209.000,00 €
Revisión Plan General Ordenación Urbana 105.520,00 €
Patrimonio Municipal de Suelo 50.000,00 €
Mobiliario viviendas municipales 20.000,00 €
Adquisición de luminarias. Mejora del alumbrado 8.020,00 €
Adecuación instalaciones al nuevo RBT 10.000,00 €
Acondicionamiento de nuevas infraestructuras 9.000,00 €
Itinerarios medioambientales 2.500,00 €
Adquisición de material tecnológico 1.000,00 €
Fondos bibliográficos 2.000,00 €
Total 1.184.230,00 €

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